Emissor de NF-e para distribuidoras: nota gerada do pedido, CFOP aplicado e transmitida para a SEFAZ sem sair do sistema

Na listagem de pedidos, acesse a coluna de ações, clique em “Mais ações” e selecione “Emitir NF-e”. O sistema abre a tela com os dados do cliente, itens e valores já preenchidos. Após revisar, clique em “Cadastrar” e depois em “Emitir NF-e”. A nota é transmitida diretamente para a SEFAZ e a autorização retorna em tempo real.

Sim. O CFOP é definido na natureza de operação, cadastrada com o auxílio do contador. Na emissão, o sistema aplica automaticamente o CFOP e os campos tributários configurados. Para operações internas (5.xxx) e interestaduais (6.xxx), naturezas de operação distintas podem ser cadastradas para cada caso.

Sim. Na transmissão, a SEFAZ valida o CNPJ do destinatário. Se for inválido, a nota é rejeitada com o código 208 e a descrição do erro aparece no sistema para correção antes de retransmitir.

Acesse Estoque > Compras > Importar XML. Selecione o arquivo da NF-e do fornecedor ou importe direto da SEFAZ (últimos 90 dias). O sistema faz a correspondência pelo código do produto e atualiza estoque e contas a pagar ao confirmar.

O sistema permite emitir NF-e de devolução com referência à nota original diretamente no módulo de notas fiscais. A nota referenciada vincula a devolução à NF-e de origem conforme exigido pela SEFAZ. Confirme com o contador o CFOP correto para a operação de devolução.

Sim. A NF-e de entrada é lida via XML do fornecedor (arquivo ou SEFAZ). A NF-e de saída é emitida do pedido ou avulsamente. Os relatórios de NF-e, NFC-e e NFS-e ficam no mesmo painel, filtráveis por período, cliente e situação, com exportação em Excel e download do XML individual ou em lote.

A rejeição aparece no sistema com o código e a descrição do erro. O operador corrige o dado indicado (CNPJ, CFOP, NCM, transportadora, entre outros) e retransmite. A nota rejeitada não tem validade fiscal e não sai do sistema como autorizada até a correção e reautorização.

Sim. Quando o serviço da SEFAZ estiver indisponível, o sistema permite emissão em modo de contingência, com seu próprio fluxo de transmissão e validação posterior. A forma de emissão é selecionada diretamente no formulário da NF-e.

A tributação é configurada no cadastro de cada produto (NCM, CST, alíquotas de ICMS, IPI, PIS e COFINS) e na natureza de operação (CFOP e regras gerais). Uma vez configurado, o sistema aplica essas informações automaticamente em todas as emissões daquele produto. A configuração inicial deve ser feita com orientação do contador da empresa.

Sim. O módulo de Relatórios de Notas Fiscais gera relatórios de NF-e, NFC-e e NFS-e com filtros por período, situação (autorizada, cancelada, rejeitada) e destinatário. Os XMLs podem ser exportados individualmente ou em lote diretamente do sistema.

Acesse a nota na listagem, clique em “Mais ações” e selecione “Cancelar”. O sistema transmite o evento de cancelamento para a SEFAZ dentro do prazo legal (24 horas para NF-e). Após o prazo, o cancelamento não é aceito e a solução é a emissão de NF-e de devolução.

Sim. O MDF-e está disponível como aplicativo contratado separadamente do plano base, em Configurações > Minhas integrações > MDF-e. Após a autorização das NF-es da carga, o manifesto é gerado com dados do veículo, condutor, percurso e as chaves das notas vinculadas, e transmitido para a SEFAZ. O MDF-e não está incluso no plano base.