Controle de estoque para distribuidoras: saiba o que tem, o que falta e o que saiu antes da entrega sair errada

Vá em Estoque > Compras > Importar XML, selecione o arquivo da NF-e do fornecedor ou importe direto da SEFAZ (últimos 90 dias). O sistema faz a correspondência pelo código do produto e atualiza o saldo ao confirmar. Produtos novos podem ser cadastrados direto na importação. O contas a pagar do fornecedor é gerado na mesma operação, se a situação de compra estiver configurada.

Sim. Em cada cadastro de produto, você define o estoque mínimo e máximo individualmente. O sistema envia relatórios de estoque por e-mail com frequência configurável, diária ou semanal. O relatório de posição pode ser consultado a qualquer momento, com saldo atual, mínimo e máximo lado a lado e exportação em Excel.

Sim. A NF-e é gerada diretamente do pedido, com dados do cliente e dos itens já preenchidos. O CFOP é aplicado automaticamente conforme a natureza de operação cadastrada. O sistema transmite a nota diretamente para a SEFAZ e retorna a autorização em tempo real, eliminando a necessidade de redigitar informações e reduzindo o risco de divergência entre pedido e nota.

Sim. Cada loja ou unidade tem saldo individual de estoque. O relatório de posição pode ser filtrado por unidade para comparar cada ponto separadamente. Para movimentar produtos entre unidades, o módulo de transferência registra origem, destino, quantidade e mantém o custo original da mercadoria.

Sim. O MDF-e está disponível como aplicativo contratado separadamente do plano base, acessado em Configurações > Meus aplicativos > MDF-e. Permite registrar manifestos com dados do veículo, condutor, percurso e as NF-es vinculadas à carga, com transmissão direta para a SEFAZ.

Sim. A entrada de mercadoria via XML gera atualização de estoque e contas a pagar. A venda gera baixa de estoque (conforme situação configurada), emissão de NF-e e contas a receber, tudo no mesmo sistema, sem ferramentas separadas para cada etapa.

O módulo de Compras registra cada pedido com fornecedor, produtos, valores e condições de pagamento. Ao receber a mercadoria, a NF-e do fornecedor é importada via XML e o estoque e o financeiro são atualizados conforme a situação configurada. O histórico de compras por fornecedor fica disponível no relatório de produtos comprados.

O sistema suporta múltiplas tabelas de preço por produto (padrão, atacado, revenda), com preços definidos por tabela em cada produto. Para confirmar se a vinculação automática de tabela por cliente está disponível no seu plano, consulte o suporte.

O módulo de Inventário (Relatórios > Estoque > Inventário) gera uma lista completa de produtos como base para a contagem física. As diferenças encontradas são corrigidas via Ajuste Manual de Estoque, com campo de observação obrigatório e registro histórico de cada alteração com data e responsável.

Sim. O relatório de Produtos Vendidos (Relatórios > Vendas > Produtos Vendidos) retorna o ranking de produtos por quantidade vendida no período, com filtros por grupo, fornecedor, vendedor e loja. Para análise por valor de faturamento, a Curva ABC de Produtos classifica os itens em A, B e C por concentração de receita.

O sistema aceita importação em massa via planilha para o cadastro inicial de produtos com seus saldos de abertura. Para o histórico de compras recentes, a importação de XML direto da SEFAZ recupera os últimos 90 dias. O suporte acompanha a configuração inicial sem custo adicional.

Sim. O sistema tem módulo de vendedores com controle de comissão por venda. Os relatórios de vendas podem ser filtrados por vendedor para acompanhar o desempenho individual. O pedido pode ser registrado por qualquer usuário com acesso ao sistema, de qualquer lugar com internet.