• Alto volume de SKUs e fornecedores: o XML da NF-e de entrada atualiza dezenas de itens de uma vez, por correspondência de código.
• Estoque mínimo por produto evita ruptura dos itens de maior giro antes que o caminhão saia.
• NF-e emitida a partir do pedido, com dados do cliente pré-preenchidos, sem redigitar para cada entrega.
• Catálogos grandes com variações por tamanho: importação em massa via planilha para cadastro inicial; código de barras por SKU para identificação no depósito.
• Posição de estoque com filtro por grupo e fornecedor para gestão por categoria.
• Relatório de produtos comprados para acompanhar volume por fornecedor e negociar condições.
• Produtos similares com códigos diferentes por fabricante: correspondência por código na importação do XML evita duplicidade de cadastro.
• Ajuste manual de estoque para perdas e devoluções, com registro de motivo e histórico rastreável.
• Transferência entre depósitos e unidades com registro de origem, destino e custo original mantido.
• Cada unidade tem saldo individual de estoque, sem misturar o que há em cada ponto.
• Transferência de produtos entre unidades com débito na origem e crédito no destino.
• Relatório de posição filtrado por loja para comparar estoque de cada unidade separadamente.
Preserva todas as informações essenciais para a sua empresa;
Tem uma transição segura e estruturada;
Conta com flexibilidade: migre independente com apoio ou com suporte especializado de ponta a ponta;
Possui confiança em começar a usar o ERP de forma organizada e segura.
Ideal para microempresas que estão começando a organizar o fluxo básico.
Essencial para distribuidoras que necessitam faturar com notas fiscais B2B.
Perfeito para distribuidoras consolidadas com múltiplos vendedores.
Completo para distribuidoras de grande volume ou com filiais.
Automação de cobranças e gestão de recebimentos integrada ao financeiro.
PIX e boleto gerados direto no sistema para cobrar o cliente.
Consulta automática de NF-e dos fornecedores e emissão direta em tempo real.
Manifesto de carga integrada para distribuidoras que utilizam frota própria.
Conecte seus canais de vendas online e dê baixa automática no estoque físico.
Entrada de mercadorias sem digitação, importando direto no painel do ERP.
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Vá em Estoque > Compras > Importar XML, selecione o arquivo da NF-e do fornecedor ou importe direto da SEFAZ (últimos 90 dias). O sistema faz a correspondência pelo código do produto e atualiza o saldo ao confirmar. Produtos novos podem ser cadastrados direto na importação. O contas a pagar do fornecedor é gerado na mesma operação, se a situação de compra estiver configurada.
Sim. Em cada cadastro de produto, você define o estoque mínimo e máximo individualmente. O sistema envia relatórios de estoque por e-mail com frequência configurável, diária ou semanal. O relatório de posição pode ser consultado a qualquer momento, com saldo atual, mínimo e máximo lado a lado e exportação em Excel.
Sim. A NF-e é gerada diretamente do pedido, com dados do cliente e dos itens já preenchidos. O CFOP é aplicado automaticamente conforme a natureza de operação cadastrada. O sistema transmite a nota diretamente para a SEFAZ e retorna a autorização em tempo real, eliminando a necessidade de redigitar informações e reduzindo o risco de divergência entre pedido e nota.
Sim. Cada loja ou unidade tem saldo individual de estoque. O relatório de posição pode ser filtrado por unidade para comparar cada ponto separadamente. Para movimentar produtos entre unidades, o módulo de transferência registra origem, destino, quantidade e mantém o custo original da mercadoria.
Sim. O MDF-e está disponível como aplicativo contratado separadamente do plano base, acessado em Configurações > Meus aplicativos > MDF-e. Permite registrar manifestos com dados do veículo, condutor, percurso e as NF-es vinculadas à carga, com transmissão direta para a SEFAZ.
Sim. A entrada de mercadoria via XML gera atualização de estoque e contas a pagar. A venda gera baixa de estoque (conforme situação configurada), emissão de NF-e e contas a receber, tudo no mesmo sistema, sem ferramentas separadas para cada etapa.
O módulo de Compras registra cada pedido com fornecedor, produtos, valores e condições de pagamento. Ao receber a mercadoria, a NF-e do fornecedor é importada via XML e o estoque e o financeiro são atualizados conforme a situação configurada. O histórico de compras por fornecedor fica disponível no relatório de produtos comprados.
O sistema suporta múltiplas tabelas de preço por produto (padrão, atacado, revenda), com preços definidos por tabela em cada produto. Para confirmar se a vinculação automática de tabela por cliente está disponível no seu plano, consulte o suporte.
O módulo de Inventário (Relatórios > Estoque > Inventário) gera uma lista completa de produtos como base para a contagem física. As diferenças encontradas são corrigidas via Ajuste Manual de Estoque, com campo de observação obrigatório e registro histórico de cada alteração com data e responsável.
Sim. O relatório de Produtos Vendidos (Relatórios > Vendas > Produtos Vendidos) retorna o ranking de produtos por quantidade vendida no período, com filtros por grupo, fornecedor, vendedor e loja. Para análise por valor de faturamento, a Curva ABC de Produtos classifica os itens em A, B e C por concentração de receita.
O sistema aceita importação em massa via planilha para o cadastro inicial de produtos com seus saldos de abertura. Para o histórico de compras recentes, a importação de XML direto da SEFAZ recupera os últimos 90 dias. O suporte acompanha a configuração inicial sem custo adicional.
Sim. O sistema tem módulo de vendedores com controle de comissão por venda. Os relatórios de vendas podem ser filtrados por vendedor para acompanhar o desempenho individual. O pedido pode ser registrado por qualquer usuário com acesso ao sistema, de qualquer lugar com internet.
