Gestão tributária: o que é e como fazer na sua empresa
Se você é um empreendedor, sabe que administrar uma empresa vai muito além de oferecer produtos ou serviços de qualidade. Dentre os muitos desafios que os empreendedores enfrentam, a gestão tributária se destaca pela sua complexidade e importância. Lidar com tributos de maneira eficiente não é apenas uma obrigação legal, mas também uma maneira de […]
Por Carolina Durval •
Atualizado em
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Se você é um empreendedor, sabe que administrar uma empresa vai muito além de oferecer produtos ou serviços de qualidade. Dentre os muitos desafios que os empreendedores enfrentam, a gestão tributária se destaca pela sua complexidade e importância.
Lidar com tributos de maneira eficiente não é apenas uma obrigação legal, mas também uma maneira de garantir a saúde financeira do seu negócio e aproveitar oportunidades para reduzir custos.
Neste post, vamos explorar o que é gestão tributária e fornecer dicas práticas para implementá-la na sua empresa, ajudando você a navegar com facilidade pelo sistema fiscal brasileiro e a otimizar suas operações.
Anote os pontos mais importantes e aproveite a leitura!
O que é gestão tributária?
A gestão tributária é um conjunto de práticas que uma empresa utiliza para administrar suas obrigações fiscais de maneira eficiente e dentro da lei.
Em síntese, gestão tributária é sobre garantir que todos os impostos sejam pagos corretamente, aproveitando oportunidades para reduzir a carga tributária de forma legal.
Importância da gestão tributária para empresas de todos os portes
Nesse sentido, a gestão tributária é essencial para empresas de todos os tamanhos, pois ajuda a organizar, controlar e otimizar o pagamento de impostos de forma eficiente e legal.
Mas por que ela é tão importante assim? Abaixo, listamos alguns dos principais motivos para que o seu negócio, independentemente do porte, tenha uma gestão tributária eficiente:
Redução de custos
Primeiramente, uma boa gestão tributária permite encontrar maneiras de pagar menos impostos legalmente, aproveitando incentivos e créditos fiscais.
Além disso, mantendo tudo em dia, a empresa evita multas e penalidades que podem ser bem caras.
Talvez a conformidade legal seja a principal razão para uma gestão tributária eficiente dentro da sua empresa. Afinal, seguir a legislação fiscal corretamente evita problemas com a Receita Federal e outras autoridades fiscais.
Outro ponto importante é que empresas que cumprem suas obrigações fiscais ganham uma imagem mais confiável e ética no mercado.
Planejamento e previsibilidade
Saber exatamente qual valor será pago de impostos ajuda a empresa a se planejar melhor financeiramente.
Para além, com informações precisas sobre a carga tributária, a empresa pode tomar decisões mais acertadas, como novos investimentos ou expansões.
Vantagem competitiva
Negócios que conseguem reduzir sua carga tributária podem oferecer preços mais competitivos.
Consequentemente, utilizando bem os incentivos fiscais, a empresa pode investir mais em inovação e melhorias.
Sustentabilidade a longo prazo
Por fim, uma gestão tributária eficiente ajuda a empresa a se manter saudável financeiramente e a crescer de forma sustentável.
O que isso significa? Significa que, em momentos de crise, estar com a gestão tributária em dia faz toda a diferença, pois facilita a adaptação e a superação de desafios.
Tipos de tributos no Brasil
No nosso país, os tributos são classificados de acordo com a esfera de governo que os arrecada: federal, estadual e municipal. Assim, cada tipo de tributo tem suas características e finalidades específicas.
Aqui estão os principais tipos de tributos e regimes tributários:
Tributos federais
IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica)
Incide sobre o lucro das empresas. A alíquota básica é de 15%, com um adicional de 10% sobre o lucro que exceder um valor determinado.
CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido)
Também incide sobre o lucro das empresas, com uma alíquota de 9%.
PIS (Programa de Integração Social) e COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social)
Incidem sobre a receita bruta das empresas. As alíquotas variam conforme o regime de apuração, sendo 0,65% para o PIS e 3% para o COFINS no regime cumulativo, e 1,65% para o PIS e 7,6% para o COFINS no regime não cumulativo.
IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)
Incide sobre produtos industrializados nacionais e importados, variando conforme o produto.
Tributos estaduais
Incide sobre a circulação de mercadorias e a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. A alíquota varia de acordo com o estado e o tipo de produto ou serviço.
IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores)
Incide sobre a propriedade de veículos automotores. A alíquota varia conforme o estado e o tipo de veículo.
ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação)
Incide sobre a transmissão de bens e direitos por herança ou doação. A alíquota varia conforme o estado.
Tributos municipais
ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza)
Incide sobre a prestação de serviços. A alíquota varia conforme o município e o tipo de serviço, geralmente entre 2% e 5%.
IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano)
Incide sobre a propriedade de imóveis urbanos. A base de cálculo é o valor venal do imóvel, e a alíquota varia conforme o município.
ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos)
Incide sobre a transmissão de bens imóveis e direitos a eles relativos. A alíquota varia conforme o município.
Regimes tributários
O Simples Nacional é um regime simplificado para micro e pequenas empresas, que unifica o pagamento de vários tributos em uma única guia mensal. A alíquota depende do faturamento e da atividade da empresa.
Lucro Presumido
O Lucro Presumido é usado por empresas com faturamento até um certo limite, nas quais o lucro é presumido com base em um percentual fixo sobre a receita bruta.
Lucro Real
Utilizado por grandes empresas, nas quais o imposto é calculado sobre o lucro contábil ajustado. É mais complexo, mas pode ser vantajoso dependendo da situação da empresa.
Um regime simplificado para microempreendedores individuais, com uma guia mensal que inclui tributos e a contribuição ao INSS.
6 passos para implementar uma gestão tributária eficaz na sua empresa
A seguir, separamos seis passos simples para você implementar uma gestão tributária eficiente na sua empresa:
1. Mapeie seus tributos
Primeiramente, você precisa saber exatamente quais impostos sua empresa deve pagar. Isso inclui tributos federais, estaduais e municipais.
Além disso, fique sempre atualizado com as mudanças na legislação para não ser pego de surpresa.
2. Escolha o regime tributário correto
Lembre-se de analisar os diferentes regimes tributários disponíveis (Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real, MEI) e escolher o que melhor se adapta ao perfil e faturamento da sua empresa.
É importante revisar essa escolha periodicamente para garantir que ainda é a melhor opção para o seu negócio.
3. Use a tecnologia a seu favor
Utilize um software de gerenciamento empresarial que auxilie na gestão tributária para facilitar processos, reduzir erros e aumentar a eficiência.
Certifique-se de que seus sistemas contábeis, financeiros e de gestão de tributos estejam em sintonia para facilitar a troca de informações.
4. Invista em treinamento
Capacite sua equipe com treinamentos contínuos sobre práticas de gestão tributária e atualizações na legislação fiscal.
Considere, também, contratar consultores especializados para orientar e auditar suas práticas tributárias.
5. Faça um planejamento tributário
Desenvolva um planejamento tributário para identificar oportunidades de redução de impostos e aproveitamento de incentivos fiscais.
Em seguida, implemente as estratégias identificadas e acompanhe os resultados para ajustes contínuos.
Faça auditorias internas regularmente para assegurar que todos os processos tributários estão sendo seguidos corretamente.
Mantenha toda a documentação fiscal organizada e facilmente acessível para comprovar as operações em caso de fiscalização.
Conclusão
Além de reduzir custos e evitar penalidades, uma boa gestão tributária permite que você aproveite oportunidades fiscais e otimize o uso de recursos. Seguir as melhores práticas e manter-se atualizado com as mudanças na legislação é essencial para o sucesso a longo prazo.
E, para simplificar esse processo, você pode contar com ferramentas e soluções como as oferecidas pelo sistema GestãoClick. Nosso software de gestão é completo e auxilia no controle financeiro, emissão de notas fiscais e na organização de processos contábeis e tributários.
Com uma plataforma intuitiva e fácil de usar, você consegue gerenciar fluxo de caixa e aspectos tributários do seu negócio com eficiência, garantindo que sua empresa esteja sempre em dia com suas obrigações fiscais.
Além disso, a GestãoClick oferece suporte especializado para ajudar você a resolver qualquer dúvida ou problema que possa surgir.
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